酒店员工劳动合同

　　酒店员工劳动合同

　　甲方(用人单位)：

　　法定代表人(主要负责人)：

　　住 所：

　　联 系 人：

　　联 系 电 话：

　　乙方(员工)：

　　性别：

　　身份证号码：

　　户籍地址：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　一、本酒店要求合同期 (月/年)，凡来我酒店应聘的员工试用期为3天，试用期内无工资、见习期为1月整,工资面议。若见习期内员工自行离开，工资不予支付。见习期后方可录用为本酒店正式员工。新员工一律收取押金，合同期满后全部退还。

　　二、新进员工必须服从本酒店安排和调动，并要遵守本酒店的各项规章制度，如有违反和故意闹事者，本酒店视情节轻重处理，严重者送公安部门处理。

　　三、见习期内是员工和酒店双方的选择阶段，双方自由选择。如能合作，新员工需签定合同书。

　　四、新员工被录取后需签定合同书，签字生效后一切按合同办事。合同期内如自己需离开饭店，店方只支付和退还工资和押金的一半。如出现重大事件被开除，工资、押金一律全部不退还。节假日内不允许请假，如有请假者按日工资双倍扣除。

　　五、员工不在工作时间内，若在外面发生任何意外事故后果自负，本企业概不负责。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为据，双方签字后生效。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　年 月 日

　　酒店员工劳动合同

　　甲方(用人单位)名称：________________

　　乙方(劳动者)姓名：__________________

　　根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。

　　一、劳动合同期限

　　甲、乙双方选择以下第______种形式确定劳动合同期限：

　　1.有固定期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　2.无固定期限：自______年______月______日起至______止。

　　其中，试用期自______年______月______日至______年______月______日。

　　二、工作内容和工作时间

　　(1)根据甲方工作需要和任职要求，乙方同意在______岗位上工作。经甲乙双方协商同意，可以变更工作岗位，双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。

　　(2)乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

　　(3)乙方每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过40小时。甲方应当保证乙方每周至少休息1日。

　　甲方高级管理人员、外勤人员、部分值班人员等因工作需要或者职责范围的关系不能按照前款执行的职工，经劳动保障行政部门批准，可以实行不定时工作制。

　　三、劳动报酬和社会保险

　　(1)甲方按月以货币形式支付乙方工资，每月______日前支付工资。

　　(2)试用期期间的工资为______元/月。

　　(3)甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的，不得折算为乙方工资。

　　(4)乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇，按国家和地方有关生育保险政策规定执行。

　　四、劳动保护和劳动条件

　　(1)甲方必须按照国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。

　　(2)甲方为乙方提供的食宿等基本生活条件必须达到安全、卫生要求。

　　(3)甲方必须对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

　　(4)用人单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。用人单位和职工应当预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。职工发生工伤时，用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。

　　五、劳动纪律

　　(1)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度，应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方。

　　(2)乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成工作任务。

　　(3)甲方安排乙方的工作违法、不道德或者损害乙方身心健康的，乙方有权拒绝。

　　(4)乙方有义务保守甲方的商业秘密。甲方对乙方的个人资料，未经乙方同意，不得公开或者泄漏。

　　(5)乙方违反劳动纪律，甲方可跟据本单位依法制定的规章制度，给予相应的处理。

　　六、劳动合同的解除和终止

　　(1)甲乙双方单方面解除本合同，应符合《劳动法》第25条、第26条、第27条、第31条和第32条的规定。乙方有《劳动法》第29条规定情形的，甲方不得随意解除本合同。

　　(2)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意，可以续订劳动合同。

　　(3)解除、终止劳动合同时，甲方应当出具解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。

　　七、经济补偿与赔偿

　　(1)甲方依法解除乙方劳动合同，应当支付乙方经济补偿金的，按照《劳动法》及有关规定执行。乙方根据《劳动法》第32条第(二)、(三)项规定解除本合同，甲方也应按照《劳动法》及有关规定执行。

　　(2)甲方支付乙方的工资报酬低于本地最低工资标准的，要在补足低于标准部分的同时，依法支付赔偿金。

　　八、劳动争议处理

　　甲、乙双方在履行本劳动合同时发生争议的，可先协商解决;不愿协商或者协商不成的，可在争议发生之日起60日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以在15日内向当地人民法院提起诉讼。

　　九、其他约定

　　(1)甲、乙双方约定的其他内容如下：______。

　　(2)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的，依照国家法律法规及有关规定执行。

　　本劳动合同一式2份，甲乙双方各执1份。

　　本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

　　酒店员工劳动合同

　　兹有__________________(以下简称甲方)，与__________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国劳动法》和现行劳动法律、法规及有关政策规定，同意确立双方的劳动关系，愿意执行双方的劳动权利和义务，愿意执行双方平等自愿、协商一致，签定本劳动合同，共同遵守执行。

　　第一条 合同期限

　　(1)聘用日期自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　(2)合同期满，若要续签，须经甲乙双方协商同意才能办理续签合同手续。

　　第二条 工作岗位

　　甲方聘请乙方为______大酒店______部门______职位______级别的员工，乙方在工作中要按照工种(岗位)规定的工作要求按质按量完成工作任务。

　　第三条 劳动报酬

　　(1)甲方根据国家有关规定和酒店经营状况实行酒店的等级工资制度，并根据乙方所担负的职务和其他条件确定其相应的工资标准，每月10号以货币的形式按月足额支付乙方的工资报酬。

　　(2)甲方执行岗位工资(按底薪+提成、日工资等)等级制度，乙方完成或超额完成工作任务，或在工作中表现优秀者，甲方按规定对其进行奖励。

　　(3)甲方根据乙方的工作表现和酒店职位空缺情况，可给予乙方提供晋升的机会;当乙方对甲方的经济、效益等方面做出贡献时，甲方将给予相应的物质、精神奖励。

　　第四条 劳动时间

　　(1)原则上，乙方每天的工作时间为8小时(不含用餐时间)，根据甲方经营特殊性的需要，乙方应延时上班时间，4小时之内不算加班。每周的工作时间按照酒店规定。每月有四天有薪休班。

　　(2)甲方必须严格遵守国家的工时制度，合理安排乙方的工作和休息时间。因工作需要，如超出规定的时间，甲方应按酒店有关规定给予补休或补贴。

　　(3)乙方可享受法定假日及婚、丧假及工伤等有薪假期。甲方可根据经营及工作需要安排乙方的工作开+始及结束的时间，并可以轮换倒班。在照顾乙方合理休息的情况下，可视需要安排要求员工在法定假日和公休日到岗工作，乙方应支持和服从安排。但甲方要严格控制加班，加班须经过申请和批准。

　　第五条 员工教育

　　(1)在乙方任职期间，甲方须经常对乙方进行职业道德、业务技术、英语、岗位技能、安全生产及各种规章制度及社会法制教育，乙方应积极接受这方面的教育，参加、接受考核或考试，不及格者，按酒店有关政策处理，有关培训方面的个人资料将存入个人档案，作为员工综合考评的一部分。

　　(2)对有潜质的员工，酒店将提供多种专业培训，以使员工达到个人职业发展的目标。

　　第六条 劳动纪律

　　(1)甲方根据国家有关法律、法规和有关政策制定本单位的《员工手册》及其他规章制度。

　　(2)乙方应严格遵守甲方的《员工手册》及其他规章制度。

　　(3)乙方须按时按质完成甲方规定的工作任务。达到甲方规定的工作标准，并遵守甲方制定的安全、卫生操作守则。

　　(4)乙方须爱护甲方的财产，保守甲方的商业秘密。乙方在合同期内和期满以后，不得向任何人泄露本企业的商业秘密信息。乙方在职期间不得同时与其他任何企业兼职。乙方合同终止或有其他任何原因由本企业离职时，应向部门主管人员交回所有与经营有关的文件资料，包括通信、备忘录、顾客清单、图表资料及培训教材等。

　　(5)如果乙方违反合同规定，贪污受贿，严重玩忽职守或有不道德之粗鲁行为，引起或预示将引起严重损害到他人人身和财产利益，乙方触犯刑律受到法律制裁等，甲方有权立即予以开除。由乙方不端行为所引起的他人人身和财产利益之损失由乙方负责承担法律责任和经济责任。

　　第七条 劳动合同的变更、解除和终止条件

　　(一)经合同双方当事人协商一致，劳动合同的内容可以变更。

　　(二)劳动合同的解除：

　　1、试用期内，甲乙双方均可提前七天书面通知对方终止合同，或以偿付七天工资代替通知，乙方违约需缴纳培训费用。

　　2、试用期满后，根据岗位不同，一般岗位甲乙双方均可提前一个月书面通知对方或以偿付一个月工资代替通知。

　　3、符合下列情况的，甲方可以解除劳动合同：

　　(1)甲方因营业情况发生变化，而多余的职工又不能改换其它工种;

　　(2)在试用期间被证明不符合录用条件的;

　　(3)乙方患病或因公负伤，规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能调整做其它工作或患有慢性疾病及传染病;

　　(4)乙方严重违反酒店劳动纪律和规章制度，并造成一定后果，根据酒店有关规定应予以辞退的;

　　(5)乙方不服从工作分配或不胜任本职工作的;

　　(6)严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成一定损害的;

　　(7)乙方因触犯国家法律法规被拘留、劳动教养、判刑，甲方将作开除处理，本劳动合同随之终止。

　　4、有下列情形之一，乙方可以解除本劳动合同：

　　(1)经国家有关部门确认，甲方劳动条件、卫生条件恶劣，严重危害了乙方身体健康的;

　　(2)甲方不按规定支付乙方劳动报酬的;

　　(3)甲方工资低于当地劳动人民政府规定的最低工资标准支付劳动者工资报酬。

　　(三)劳动合同的终止：

　　1、劳动合同规定的期限届满时;

　　2、双方约定的终止劳动合同的条件出现;

　　3、劳动合同一方主体消亡，劳动合同即行终止。

　　(四)其他事宜：

　　在合同期满前一个月，甲方应当向乙方提出终止或续订劳动合同的书面意向，并办理有关手续。甲方未及时办理合同终止、续订手续而形成事实劳动关系关发生争议的，应当承担相应的法律责任。

　　采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。采购子系统的业务流程图。下面是本站为大家整理的采购管理制度及采购流程供大家参考。

　　采购管理制度及采购流程

　　一、目的

　　为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

　　二、适用范围

　　本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

　　三、办公用品采购

　　第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

　　第二条 各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

　　第三条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

　　第四条 本办法所指办公用品分为

　　1、低值易耗品

　　第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

　　具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

　　第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

　　2、耐用品

　　第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

　　第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

　　第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

　　四、办公用品申领流程

　　1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

　　需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐

　　2、第三、四类办公用品申领流程：

　　需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。 3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项

　　1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

　　2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

　　3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。 4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

　　6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

　　7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

　　8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。 9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

　　10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

　　11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

　　采购管理制度及采购流程

　　一、总则

　　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

　　二、采购原则

　　(一)、严格执行询议价程序

　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　(二)、合同会签制度

　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。

　　(三)、职责分离

　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　(四)、一致性原则

　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

　　(五)、最低价搜寻原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

　　(六)、廉洁制度

　　所有采购人员必须做到:

　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。

　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(七)、招标采购

　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

　　三、采购程序

　　(一)、供应商的选择和审计

　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

　　(二)、采购程序

　　1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

　　4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

　　(三)、中药材采购:

　　1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

　　2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

　　四、审计监督

　　采购全过程进行财务监督和审计。

　　在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

　　采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

　　对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

　　采购管理制度及采购流程

　　一、目的

　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

　　三、采购及物流审批权限

　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

　　(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

　　(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

　　3、验收入库审批权限

　　1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

　　2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

　　3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

　　4、领用发货审批权限

　　1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

　　2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

　　3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

　　五、支付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

　　(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

　　(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

　　(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

　　九、本制度从20xx年3月18日试行。

酒店员工劳动合同

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